Таблица 6.2 – Анализ структуры баланса по внебюджетным источникам за 2002 год
|
Статьи и разделы баланса |
Начало года |
Конец года | ||
|
руб. |
% |
руб. |
% | |
|
Актив | ||||
|
I Основные средства и другие долгосрочные финансовые вложения |
184119 |
16,1 |
160864 |
13,9 |
|
II Материальные запасы |
69803 |
6,1 |
68935 |
6,0 |
|
II Расчеты |
33486 |
2,9 |
30981 |
2,7 |
|
IV Расходы |
4660 |
0,4 |
4660 |
0,4 |
|
V Доходы, прибыли (убытки) |
33629 |
3,0 |
73685 |
6,3 |
|
VI Расходы на капитальное строительство |
817674 |
71,5 |
817674 |
70,7 |
|
Баланс |
1143371 |
100 |
1156799 |
100 |
|
Пассив | ||||
|
I Фонды и средства целевого назначения |
202703 |
17,7 |
201835 |
17,4 |
|
II Расчеты |
122994 |
10,78 |
137290 |
11,9 |
|
III Финансирование капитального строительства |
817674 |
71,5 |
817674 |
70,7 |
|
Баланс |
1143371 |
100 |
1156799 |
100 |
Таблица 6.3 – Состав (тыс.руб.) и структура (%) прямые затраты на лесное хозяйство
|
Наименование показателя |
Значение показателя | |||
|
план |
факт | |||
|
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% | |
|
Лесохозяйственные работы, мероприятия и услуги |
686,4 |
34,3 |
490,0 |
38,5 |
|
Лесозащитные работы |
13,5 |
0,7 |
7,4 |
0,6 |
|
Лесовосстановительные работы, мероприятия на землях лесного фонда |
263,2 |
13,2 |
143,4 |
11,3 |
|
Мероприятия по охране лесов от пожаров |
1036,2 |
51,8 |
633,5 |
49,7 |
|
Всего расходов |
1999,3 |
100 |
1274,3 |
100 |
Таблица 6.4 – Источники финансирования и затрат на лесное хозяйство
|
Наименование показателей |
Затраты | |
|
тыс.руб |
% | |
|
Всего расходов на лесное хозяйство с учетом капитальных: | ||
|
Фактический расход |
2049,2 |
101,8 |
|
Кассовый расход |
2013,6 |
100 |
|
Источники финансирования всего: |
2013,6 |
100 |
|
В т.ч. внебюджетные средства |
837,6 |
41,6 |
|
Получено из бюджетов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
15 |
0,8 |
|
Федеральный бюджет |
1160,7 |
57,6 |
Таблица 6.5 – Состав (тыс.руб) и структура (%) внебюджетных средств
|
Наименование показателя |
Значение показателей | |||
|
по плану |
фантастически | |||
|
тыс.руб |
% |
тыс.руб |
% | |
|
Внебюджетные средства всего: |
1833,5 |
100 |
837,9 |
100 |
|
в том числе за лесопродукцию за семена и лесопосадочный материал прочие поступления |
1393,5 10,0 430 |
76,0 0,5 23,5 |
820,9 17,0 - |
98,0 2,0 - |
Таблица 6.6 – Движение лесопродукции (тыс.м3 )
|
Наименование показателей |
Всего ликвидной лесопродукции |
В том числе |
Стоимость ликвидной древесины | ||
|
деловой |
дровяной |
всего |
В т.ч. деловой | ||
|
Остаток на начало года | |||||
|
Заготовлено |
8,3 |
4,9 |
3,4 |
830,9 |
661,6 |
|
Реализовано всего |
8,3 |
4,9 |
3,4 |
830,9 |
661,6 |
Скачать реферат